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鹰潭市体育局2017年部门预算编制说明
时间:2017-03-15 08:18:00   来源:   作者:  
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第一部分  鹰潭市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市体育局2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市体育局2017年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市体育局概况

 

一、部门主要职责

鹰潭市体育局的主要职责是研究制定体育发展战略编制并实施体育事业的中长期发展规划,贯彻执行“全民健身条例”,指导并开展群众性体育活动,统筹规划竞技体育发展,指导和管理对外体育交往,负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。

二、部门基本情况

市体育局共有预算单位4个,包括局机关本级和3个所属二级预算单位。编制人数45人,其中:行政编制11人、全部补助事业编制18人、部分补助事业编制15人,自收自支事业编制1人;实有人数53人,其中:在职人数41人,包括行政人员10人、全部补助事业人员17人、部分补助事业人员13人,自收自支事业人员1人;退休人员12人。

第二部分 鹰潭市体育局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市体育局收入预算总额为3826.75万元,较上年预算安排下降27.3%。其中:当年财政拨款安排收入1910.25万元,占收入预算总额的49.91%(本级财政拨款(补助)699.45万元,纳入预算的政府性基金收入(体彩公益金)1210.8万元;事业单位经营收入298万元,占预算总收入的7.8%;其他收入34.50万元,占预算总收入的0.9%;上年结转(结余)1584万元,占预算总收入的41.39%,其中财政拨款政府性基金结余1557万元,其他资金结转27万元。

(二) 支出预算情况

2017年市体育局支出预算总额为3826.75万元,较上年预算安排下降27.3%

1.按支出项目类别划分:

基本支出:482.27万元,占预算总额的12.6%(包括工资福利支出401.79万元、商品和服务支出47.52万元、对个人和家庭补助支出32.96万元;项目支出3344.48万元,包括工资福利支出136.10万元、商品和服务支出810.58万元、对个人和家庭补助支出80.70万元、基本建设支出110万元、其他资本性支出2207.10万元)。

项目支出:3344.48万元,占预算总额的87.4%,其中:基本建设支出及其他资产性支出2317.1万元。

2.             按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出1164.83万元,社会保障和就业支出57.71万元,医疗卫生和计划生育支出24.25万元,住房保障支出32.96万元,其他支出2547万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出537.89万元,商品和服务支出858.10万元,对个人和家庭补助113.66万元,基本建设支出110万元,其他资本性支出2207.10万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年市体育局财政拨款支出预算1910.25万元,占支出预算总额的49.91%。具体支出情况是:文化体育与传媒支出749.45万元,社会保障和就业支出56.59万元,医疗卫生和计划生育支出24.25万元,住房保障支出32.96万元,其他支出1047万元。

(四)政府性基金情况

政府性基金本年收入1210.80万元,上年结转1500万元。预算支出2710.8万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年市体育局本级机关运行经费财政拨款预15.54 万元。其中:办公费0.8万元;印刷费:0.06万元;咨询费0.05万元;手续费:0.05万元;水电费:0.3万元;邮电费0.3万元;取暖费0.5万元;差旅费0.5万元;维护费0.2万元;会议费0.2万元;培训费0.2万元;接待费0.2万元;劳务费0.5万元;其他交通费11.5万元;其他商品和服务支出0.18万元。

(六)政府采购情况

    2017年我局政府采购预算共安排302万元。其中,货物预算224万元,工程预算38万元,服务预算40万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年市体育局“三公”经费年初预算安排16.15万元。其中:一般公共预算支出11.15万元,上年结余5万元。

1.公务接待费13.90万元(其中:一般公共预算支出8.90万元),比上年增加2.90万元。

2.公务用车购置及运行维护费2.25万元(其中:一般公共预算支出2.25万元),比上年减少4.10万元。

第三部分  鹰潭市体育局2017年部门预算表

 八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项):主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

 


相关附件:2017年部门预算公开表.XLS

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